| 网络简历编号1098125 | 更新时间:2023/9/13 12:45:35 | 已被查看5997次 | 意向工作方式:<专职> | 人员类型: 普通人员 | 职称: 助理级别 |
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| 应聘意向: 会计/会计// / 户口所在地:眉山市东坡区 |
| 个人基本情况 |
| 姓名： | 游××(申请隐藏姓名) | 性别： | 女 |
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| 出生年月： | 1990年9月10日 | 政治面貌： | 团员 | |
| 民族： | 汉族 | 婚姻状况： | 已婚 | |
| 身高： | 155厘米 | 视力： | 轻度近视 | |
| 目前工作地： | 四川省眉山市 | 户口所在地： | 眉山市东坡区 | |
| 人事档案所在地： | 眉山市东坡区 | 现月收入： | 5000元人民币/月 |
| 联系方式 |
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| 应聘意向 |
| 应聘意向： | 会计/会计// |
| 月薪要求： | 5000 |
| 食宿要求： | |
| 意向工作地： | 接受出差 |
| 其它意向或要求： | |
| 自我评述： | 1.中级职称考取中。2.对电脑、系统、软件等操作熟练，有积极向上的学习心态及迅速上手的学习能力。3.工作经验丰富，为人处世心态谦逊周全稳重，能积极融入各种工作环境。 |
| 受教育情况 |
| 学历： | 大学本科 学历类型为（函授） | 毕业时间： | 2019-6 |
| 毕业学校： | 重庆大学 | 所学专业： | 会计学 |
| 受教育经历： | 大专：2008.9——2011.6 眉山职业技术学院 本科：2016.5-2019.10 重庆大学-会计学（网络教育） |
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| 工作经历 |
| 工作年限： | 10年 |
| 具体工作经历： | 2010.7 - 2015.5单位名称：四川华澳铝业制品有限公司 职位：成本会计 工作内容： 1、审核每日由车间统计人员填制的每日生产消耗报表，根据每日统计数据监控生产及消耗情况。 2、根据统计人员、库房管理人员上交的投入、产出、消耗、物料领用原始凭证制作每个车间的投入产出明细账，车间消耗明细账，按车间分类以备月末统计出总数据 3、在审核车间每日数据的同时，运用ERP系统管理核查数据，发现并查实数据中反应出的车间生产问题，及坯料流转数据问题等。 4.审查并整理汇合车间所有投入、生产、流转数据，并制作相关账务，月末统计出汇总账务，与部门会计核对制作成本费用账务。 5、每月参与各车间库存型材、化工、五金等库房、原材料的盘点工作，完成盘点后采集整理数据，制成盘点报表交到部门经理处。 2015.8 - 2017.2 单位名称：四川杭加坤正新型材料有限公司 职位：销售会计 工作内容： 1、每日实时审核维护T+系统销售数据的准确性，根据系统销售数据实时更新先款销售明细账，合同工地销售明细账，先款项目销售汇总表，合同工地项目应收账款汇总表。 2、每日根据汇款单据在系统录入收款凭证，并实时更新到先款销售汇总表及合同工地汇总表。 3、每日根据履约部递交的销售出库原始凭证审核系统销售单价，登记吨量及车数，生成准确销售凭证。4.每周五根据实时更新的销售数据，统计每周发货量发货金额，汇款金额等信息向领导出具销售周报。5、每周五根据先款项目及合同工地项目汇总销售报表，出具本月销售截止至周四的领导个人销售汇总透视表，从出库发货量，业务人员业务量，各项目要货量及产品规格等几个方面体现对应期间的销售情况。 6、每周五出具合同工地应收账款明细表，为领导下周一的业务早会提供各个项目应收账款余额。 7、根据业务需求，每月15日至25日对账期间审核项目准确的销售数据，并出具项目材料结算清单及销售对账单，审核无误后根据各项目需求打印邮寄。 8、为已对账或业务申请开票的项目开具增值税专用发票，并邮寄。 9、每月底出具月销售报表并执行领导安排的其他工作。 2019.10-2023.7 单位名称：四川省川源药业有限责任公司 职位：会计 工作内容： 经营企业：全盘账务处理。 1、每月导出系统数据制作销售台账，和门店核对销售额开具增值税销项发票，和上家核对采购账目，确定进项发票开具金额，统筹进销数据及票据，用管家婆工贸系统编制会计凭证装订会计凭证，完成相应会计处理，出具资产负债表、利润表、现金流量。 2、每月按时进行月度、季度、年度增值税、城建税及附加、印花税所得税等纳税申报。 3、月社保、医保推送缴纳，根据员工增减变动办理增员减员等手续。 4、个税申报并缴纳。 生产企业：内账账务处理及部分外账处理。 1、根据门店销售单开具销项发票，月末开具原材料收购发票。 2、每月根据进销发票制作购销台账，统计销售数据，完善月进销明细报表。 3、每月进行增值税，城建税及附加、印花税、所得税、工会经费等纳税申报，并统计税务缴纳情况表。 4、每月按时完成社保、医保的推送申报，根据员工增减变动办理增员减员等手续，制作社保缴纳情况表。 5、每月在钉钉上审核上月区域业务的费用报销，整理寄回的报销发票，填制差旅费报销单，统计报销付款金额。 6、每月在钉钉上审核区域业务返利明细，门店返点明细。 7、办公室费用报销的审核签字。 8、编制内账会计凭证，完成每月银行账、现金账、应收应付往来的核算。 |
| 个人特长及通用技术 |
| 计算机能力： | 熟练 | 驾驶技术： | C照 |
| 普通话水平： | 标准 | 外语水平： | |
| 个人特长： | 会计初级职称 | ||